Kazanç çağrısı: EverCommerce 2Ç 2024 gelir beklentilerini aştı

Önde gelen iş yazılımı çözümleri sağlayıcılarından EverCommerce (EVCM), 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,3’lük bir büyüme kaydederek ve beklentileri aşarak 177,4 milyon dolar gelir elde ettiğini bildirdi. Fitness varlıklarının satışı hariç tutulduğunda proforma gelir artışı %6 olarak gerçekleşti. Şirketin düzeltilmiş FAVÖK’ü 41,2 milyon dolara ulaşarak %23,2’lik bir marjı temsil etti.

Fitness çözümleri hariç ödeme gelirleri, toplam ödeme hacmindeki (TPV) %8,4’lük büyümenin etkisiyle bir önceki yıla göre %8 artış gösterdi. Bu çeyrekte ayrıca Ryan Siurek’in 6 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere yeni CFO olarak atanması ve 199.000 müşterinin birden fazla çözüm için etkinleştirilmesiyle çapraz satışta önemli bir büyüme kaydedildi.

Önemli Çıkarımlar

• EverCommerce’in 2Ç 2024 geliri bir önceki yıla göre %4,3 artışla 177,4 milyon dolara ulaştı.
• Çeyrek için düzeltilmiş FAVÖK, %23,2’lik bir marjla 41,2 milyon dolar oldu.
• Ödeme gelirleri bir önceki yıla göre %8 artarken, TPV büyümesi %8,4 oldu.
• Şirket Ryan Siurek’i yeni CFO olarak atadı.
• Birden fazla çözüm kullanan 199.000 müşteri ile müşteri çapraz satışı bir önceki yıla göre %25 arttı.

Şirket Görünümü

• EverCommerce 3. çeyrek toplam gelirinin 172 milyon dolar ile 176 milyon dolar arasında olmasını bekliyor.
• Üçüncü çeyrek için düzeltilmiş FAVÖK tahminleri 39 milyon ila 42 milyon dolar olarak belirlendi.
• Şirket, kârlılığa ve önemli ölçüde serbest nakit akışı yaratmaya odaklandığını vurguluyor.

Ayıda Öne Çıkanlar

• Ödemelerdeki gelir artışı TPV büyümesi ile aynı hizaya gelerek TPV büyümesini aştığı önceki çeyreklere göre bir değişim göstermiştir.
• Şirket, kısa vadeli gelir artışını etkileyebilecek olan alım oranı artışı ve maliyet optimizasyonuna odaklanmış durumda.

Yükselişte Öne Çıkanlar

• Abonelik ve işlem gelirleri %5,2 oranında artarken, pazarlama teknolojisi çözümleri gelirleri %1,6 oranında yükseldi.
• EverCommerce, satış noktası çözümleriyle ilgi görüyor ve bu teknolojiyi işlerinin geneline yaymayı planlıyor.

Misses

• Sunulan kazanç çağrısı özetinde herhangi bir spesifik eksiklikten bahsedilmemiştir.

Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar

• CFO geçişinin optimizasyon girişimleri için zaman çizelgesini veya kaynak tahsisini etkilemesi beklenmemektedir.
• Şirket, küçük işletme müşterileri arasında fiyat duyarlılığının arttığını gözlemlememiştir ve bir büyüme stratejisi olarak fiyatlandırmadan yararlanmaya devam edecektir.
• EverCommerce, satıcı yönetim programlarında herhangi bir bozulma görmedi ve istikrarlı satış ve pazarlama giderleri bekliyor.

EverCommerce’in 2024 yılının ikinci çeyreği, operasyonlarını konsolide etmeye ve kaynaklarını optimize etmeye odaklanan, dönüşümün ortasındaki bir şirketi yansıtıyor. Yeni bir CFO’nun göreve başlaması ve kilit alanlardaki istikrarlı büyüme ile şirket, kârlılık ve nakit akışına odaklanmayı sürdürürken genişleme yörüngesini devam ettirmeye hazırlanıyor.

EverCommerce’in satış noktası işlemleri yoluyla kullanımı artırma ve cüzdan payını genişletme stratejisinin yanı sıra devam eden dönüşüm ve optimizasyon çabalarının, şirketin yıl boyunca ve 2025’e kadar başarısına katkıda bulunması bekleniyor.

InvestingPro İçgörüleri

EverCommerce’in son kazanç raporu, zorlukların ve fırsatların bir karışımıyla dönüştürücü bir aşamada ilerleyen bir şirketi gözler önüne seriyor. Şirketin gelir artışı ve kârlılık taahhüdü özellikle dikkat çekicidir ve InvestingPro verileri bu hususlara ek bağlam sağlamaktadır.

InvestingPro Verileri, EverCommerce’in 1,96 milyar dolar piyasa değerine sahip olduğunu ve 2Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda 691,69 milyon dolar gelir elde ederek %6,23’lük bir büyüme kaydettiğini göstermektedir. Şirketin brüt kâr marjı %66,02 gibi güçlü bir oranda seyrederek verimli operasyonlara ve maliyet yönetimine işaret ediyor.

Şirketin kârlılığa odaklanmasına paralel olarak, bir InvestingPro İpucu, analistlerin EverCommerce’in bu yıl kârlı olacağını tahmin ettiklerini vurguluyor. Bu, şirketin önemli ölçüde serbest nakit akışı yaratma konusundaki kendi vurgusuyla uyumludur ve şirketin finansal sağlığını izleyen yatırımcılar için önemli bir husustur.

Ancak, bunun zorlukları da yok değil. Bir başka InvestingPro İpucu, 4 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ettiğini gösteriyor ki bu da uzmanlar arasında yakın vadeli performansa ilişkin bir miktar ihtiyata işaret ediyor olabilir. Bu durum, şirketin hisse senedinin geçtiğimiz hafta boyunca kayda değer bir düşüş yaşaması ve toplam fiyat getirisinin -%12,27 olmasıyla daha da vurgulanmaktadır.

EverCommerce’ün performansını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. Şu anda https://www.investing.com/pro/EVCM adresinde, bilinçli yatırım kararları için kapsamlı bir analiz sağlayan 7 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır.

Özetle, EverCommerce’in son dönemdeki performansı, çapraz satış ve ödeme gelirlerindeki kayda değer artışla birlikte olumlu olsa da, yatırımcılar şirketin gidişatını değerlendirirken ılımlı kazanç görünümünü ve son dönemdeki hisse senedi performansını da göz önünde bulundurmalıdır.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.